Narzędzia
| Stan na dzień 31 grudnia 2019 |
Stan na dzień 31 grudnia 2018 |
|
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową rzeczowych aktywów trwałych | 3.403 | 1.985 |
| Rezerwa na koszty rekultywacji | 984 | 549 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze | 677 | 604 |
| Rezerwa na zakup uprawnień do emisji CO2 | 671 | 365 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zobowiązań | 429 | 301 |
| Różnica między bilansową a podatkową wartością praw do użytkowania | 171 | – |
| Straty podatkowe | 160 | 37 |
| Pozostałe rezerwy | 151 | 131 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową aktywów finansowych | 146 | 65 |
| Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT | 89 | 61 |
| Różnica pomiędzy podatkową a bieżącą wartością księgową zapasów | 21 | 24 |
| Nieodpłatnie otrzymana infrastruktura i otrzymane opłaty przyłączeniowe | 31 | 34 |
| Pozostałe | 14 | 12 |
| AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | 6.947 | 4.168 |
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego – aktywa
| Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
Rok zakończony 31 grudnia 2018 |
|
| STAN NA DZIEŃ 1 STYCZNIA | 4.168 | 4.370 |
| Zmiany w korespondencji z wynikiem finansowym | 2.474 | (151) |
| Zmiany w korespondencji z zyskami zatrzymanymi | – | (73) |
| Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami | 49 | 42 |
| Ujęcie odroczonego podatku dochodowego w związku z podziałem jednostek zależnych | 254 | – |
| Pozostałe zmiany | 2 | (20) |
| STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | 6.947 | 4.168 |
Zmiany w korespondencji z innymi całkowitymi dochodami dotyczą zmiany podatku odroczonego od części rezerwy na świadczenia pracownicze dotyczącej świadczeń po okresie zatrudnienia. Pozostałe zmiany każdej pozycji zostały ujęte w wyniku finansowym.
